Можно ли самозанятому торговать на маркетплейсе?
Читатель Евгений спрашивает: «Я делаю посуду из дерева. Могу ли я продавать ее на маркетплейсе как самозанятый или обязательно регистрироваться как ИП?»
🎁 Разбираем подробно ответ на вопрос. А в конце даем список маркетплейсов, где можно работать самозанятым.
👉 Как выйти на маркетплейсы: гайд для начинающих.
👉 На какой маркетплейс выходить в первую очередь.
👉 7 типичных ошибок новичков при выходе на маркетплейсы.
👉 FBS или FBO: какую схему работы с маркетплейсом выбрать новичку.
👉 Где еще продавать кроме Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета.
Самозанятые могут работать на маркетплейсах, но не на всех площадках
Самозанятые — физлица на специальном налоговом режиме НПД, налоге на профессиональный доход.
На НПД может работать как зарегистрированный предприниматель, так и физлицо без статуса ИП. У маркетплейсов нет требований к системе налогообложения продавца — он может быть на ОСНО, УСН, АУСН или НПД. А к наличию статуса предпринимателя требования могут быть — некоторые маркетплейсы сотрудничают только с ИП и компаниями. То есть на таких площадках ИП на НПД торговать сможет, а самозанятый человек без статуса ИП — нет.
В начале работы стоит посчитать — возможно, выгоднее стать ИП. Самозанятые платят налог со всей суммы дохода, а вот предприниматели на УСН «Доходы минус расходы» могут вычесть затраты на комиссию маркетплейса, расходы на материалы, доставку или рекламу. Но зато они обязаны платить за себя страховые взносы, а самозанятые — нет. Тут нужно просчитывать индивидуально.
Дальше в статье поговорим именно о самозанятых физлицах, не зарегистрированных как ИП, и их возможностях на маркетплейсах.
Рассылка: как зарабатывать на маркетплейсах
Сразу после подписки пришлем пять писем о главном: расскажем, как выбирать товары, систему налогообложения и маркетплейсы, на чем сэкономить и что поручить нейросетям
Что можно продавать на НПД
Закон устанавливает ограничения для работы на НПД:
- Максимальный доход за год — 2,4 млн рублей.
- Нельзя продавать подакцизные и чужие товары, а также товары, подлежащие обязательной маркировке. Что делать, если товар самозанятого попал под маркировку
- Нельзя получить сертификаты или декларации соответствия на товар.
- Нельзя нанимать сотрудников по трудовым договорам.
- Можно продавать только товары, которые сделали сами, либо самостоятельно выполнять работы или оказывать услуги.
Эти ограничения действуют вне зависимости от бизнес‑модели самозанятого — продает он товары через соцсети или на маркетплейсе.
Больше всего вопросов вызывает последний пункт — что считать товарами собственного производства. Мнение экспертов по этому поводу неоднозначное.
Например, одни считают, что достаточно купить готовые баночки косметики и упаковать их как набор: получится новый товар, а значит, можно считать его сделанным своими руками. Другие настаивают, что в результате работы самозанятого должен появляться совершенно новый предмет. Например, купил воск и фитили, сделал свечу. Свеча — это новый предмет.
Мы рекомендуем не рисковать и выбрать бизнес, который можно трактовать однозначно. Если налоговая решит, что предприниматель занимается перепродажей, она снимет его с режима НПД и доначислит налоги.
На каких маркетплейсах самозанятым можно торговать
Маркетплейсы устанавливают свои требования к продавцам: к форме регистрации бизнеса, месту нахождения, документам на товар. Например, одна площадка работает с продавцами только из России, а другая требует, чтобы у продавца был товарный знак.
Все крупные маркетплейсы работают с самозанятыми физлицами, кроме Lamoda. Условия можно узнать из оферты для продавцов или договора.
Оферту обычно размещают в «подвале» сайта интернет‑магазина или на специальном сайте для продавцов. Еще на таких сайтах рассказывают об условиях работы, пишут инструкции, рассказывают об опыте других продавцов — помогают начать и развивать бизнес.
Есть еще один способ узнать, работает маркетплейс с самозанятыми или нет. При регистрации на площадке нужно ввести данные, и если ИНН самозанятого не пройдет, значит, пока физлицам без статуса ИП там продавать нельзя. А на некоторых площадках можно сразу выбрать в виде бизнеса «Самозанятый».
Может быть такое, что площадка работает с самозанятыми, но есть ограничения. Например, на Яндекс Маркете самозанятые не могут работать по схеме FBY, когда обработкой заказов занимается маркетплейс. Они должны хранить товары у себя и самостоятельно отслеживать новые заказы. А на AliExpress самозанятые могут иметь только один магазин, хотя ИП и ООО вправе зарегистрировать до трех, поэтому условия работы с самозанятыми нужно обязательно уточнять.
Что будет за нарушение условий торговли
За нарушения правил работы на НПД площадка может заблокировать продавца. А налоговая — лишить статуса самозанятого и автоматически перевести на ОСНО — общую систему налогообложения. Продавец должен будет заплатить НДФЛ 13%, НДС по ставке 20/120 со всех доходов от всех сделок и взносы как индивидуальный предприниматель.
Превышение лимита по доходу налоговая сразу заметит по данным в приложении «Мой налог», а вот другие нарушения может обнаружить постфактум — но будет считаться, что продавец утратил статус самозанятого с момента нарушения, а не в тот день, когда налоговая об этом узнала.
Если самозанятый продавец видит, что может выйти за лимиты по доходу, стоит зарегистрировать ИП. В этом случае нужно уведомить маркетплейс о смене статуса.
Задайте вопрос про бизнес
Эксперты помогут разобраться в теме. Например, как считать налоги на УСН с 2025 года, отпустить сотрудника в отпуск или выбрать товар для выхода на маркетплейс. Ответим на почту, это бесплатно.
Какие товары вы продаете как самозанятый? Удобно ли работать с таким продуктом на маркетплейсах?
Рушана, добрый день! Чтобы это узнать, можно открыть правила каждого маркетплейса и посмотреть, можно ли там продавать еду.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может ли самозанятой продавать на маркетплейсах нижнее бельё собственного производства? Нужны ли для этого какие то документы (сертификат, декларация или отказное письмо)?
Ilya, добрый день! Самозанятому не нужны такие документы, центры сертификации работают только с ИП и компаниями. Но лучше уточнить у поддержки, какие документы они ждут от самозанятого.
Табуретки, столики, стулья
Руслан, желаем вам успехов в этом начинании!
Уже продаю на маркетплейсе как самозанятая, шью шапочки для детей . Но сейчас новые правила. Мой товар попадает под честный знак, а с другой стороны я , как самозанятый, не имею права на маркировку чз что делать не пойму
Elena, добрый день, нельзя применять НПД для производства товаров, подпадающих под маркировку Честный знак. Надо регистрировать ИП на УСН и маркировать продукцию.
Добрый день!
можно купить футболки, сделать на них принт и продавать, как самозанятый?
Елена, добрый день!
Нет, так делать нельзя, потому что одежда подпадает под обязательную маркировку в системе Честный знак. Самозанятым продавать такие товары нельзя.
Здравствуйте!
Можно ли автору продавать свои детские книжки?
Елена, добрый день, да, можно платить НПД с дохода от продажи результатов интеллектуальной деятельности (Письмо Минфина от 18.02.2022 № 03-11-11/11673). Вот консультация с одного маркетплейса — https://seller.ozon.ru/media/beginners/kak-prodavat-sobstvennye-knigi-na-ozon/.
Эксперт, спасибо!
Добрый день. Хочу продавать на маркетплейсах нижнее белье собственного производства. Это возможно без оформленя сертификатов и деклараций.
uliana, нет, так нельзя.
На нижнее белье нужны документы, но самозанятые не могут продавать товары, на которые нужны декларации и сертификаты.
Хочу продавать продукцию высокого передела из покупной косметики с персонализированной основой, после тестирования заказчиком на Нанокомпьютерном терминале через Интернет в любой точке планеты. Это высокотехнологическая продукция высокого передела ориентированная на достижение активного долголетия, восстановление функционального состояния тела и ухода за ним. Технология проверена в течение 11 лет на более чем 100 волонтерах с различными нарушениями функционального состояния. Имеется первичная документация тестирования на людях и соответствующие акты ФГУП.
Добрай вечер! Я хочу продавать натуральные волосы для наращивания , собственного окрашивания , как самозанятый , смогу я это сделать ?))
erofelen, добрый день! Нет, окрашенные самостоятельно парики и шиньоны не считаются товаром собственного производства.
Добрый день , хочу торговать цифровыми товарами в мессенджере Телеграм. Например цифровую валюту »Stars» — звезды. Получится ли ?
Щавель, добрый день, нет, не получится. Цифровую валюту нельзя считать товаром собственного производства.
Здравствуйте. Закупать, восстанавливать и продавать уже восстановленную электронику и прочую технику Например: ноутбук, смартфон ?
Павел, добрый день, нет. Восстановленная техника не может считаться товаром собственного производства.
Если я возьму кружки или чехлы и нанесу принт на них, можно будет продать их самозанятому ?
Добрый день!
Шью балетные пачки, хочу продавать на вайлдберриз,
это возможно? или сценические костюмы для танцев и хореографии ?
Джамиля, добрый день! Пачки балетные можно продавать, если такая категория есть на WB.
Или интересует, можно ли продавать такое, как самозанятый?
Здравствуйте, хочу продавать проекты домов распечатанном варианте. Сам начертил , сам распечатал, сам прошил. Можно?
i.l.m.i.r, добрый день! Вы уточняете про продажу на маркетплейсе?
Добрый день. Можно продавать распечатанный документ?
здравствуйте, хочу продавать мини диваны,евро книжки собственрого производства, могу ли я продавать ,как самозанятый?
Лев, добрый день!
Да, можете, но не забывайте, что годовой доход не может превышать 2,4 млн и вам нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору. Вы либо самостоятельно делаете мебель, либо привлекает подрядчиков по договору ГПХ.
Здравствуйте! Хочу продавать альбомы с играми на липучках для детей до 14 лет.
Сама рисую иллюстрации, компаную, печатаю, вырезаю и ламинирую. Как это можно сделать по закону? Оформлена как самозанятая.
viktori17, добрый день! Альбомы на липучках — это детский товар. Такие товары подлежат сертификации
По закону самозанятые не могут продавать товары, на которые нужно получать декларации и сертификаты
Добрый вечер! Могу ли я продавать на маркетплейсе как самозанятый набор для упаковки подарков? Коробка, атласная лента, наполнитель, наклейка, открытка?
Осуществляю тех.поддержку по самострою ветроэнергетических и прочих возобляемых источников электроэнергии для фермеров.
Приходится продавать эскизы деталей и узлов — для проектов которые строит фермер.Как правильно организовать продажу эскизов и советов?
Владимир, добрый день! Для начала нужно проверить, можно ли продавать то, что вы хотите на маркетплейсах.
Эксперт, Советы как сделать ветряк или микроГЭС..
Пока продаю — нелегально.
Здравствуйте
Можно на маркетплейсе продавать аромасаше,свечи ручной работы,аромадиффузоры ручной работы?
index248026, да, можно
Здравствуйте, есть небольшое производство деревянных ложок , могу ли я продавать как самозанятый ?
oksanaromanova861910, добрый день! Если вы изготавливаете ложки самостоятельно, то можете их продавать. Однако мы рекомендуем предварительно уточнить, разрешена ли продажа деревянных ложек на выбранном маркетплейсе и есть ли для них соответствующая категория.
Добрый день, могу как самозанятая продавать на маркетрлейсах луковички и корневище цветов выращенные в личном подсобном хозяйстве
svetik.knyazeva, Добрый день! Это вопрос?
хочу продавать домашнюю пастилу, на каком маркетплейсе можно?