Эмануил, добрый день. Сумму учитывать ту, за которую МП продал вашему покупателю, которая в кассовых чеках. Плюс к этому суммы из уведомлений о выкупе + компенсации, которые МП вам перечислил.
Рузанна
sok306666, В еженедельных отчетах не видно возвратов, по строке 1 в отчете сидит уже сумма продаж за минусом возвратов, поэтому придется и детализации все прикладывать. В ответе на требование укажите: «В Методических рекомендациях для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, которые с 1 января 2025 года признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость № СД‑4-3/11815@ от 17.10.2024 г. в пункте 17 ФНС рассказала в каких случаях можно заявить налоговые вычеты по НДС: - при отгрузке в счет авансов («обнуление» НДС с аванса); - при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора; - при возврате покупателем товаров или отказа от товаров (работ, услуг); - при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения. Вычет исчисленного НДС вправе заявить как налогоплательщик УСН, применяющий общую ставку 20 (10)%, так и применяющий специальные ставки 5 (7)%. В указанных случаях в книге покупок регистрируются авансовые счета‑фактуры, либо корректировочные счета‑фактуры (при возврате или отказе от товаров, работ, услуг). Сведения из книги покупок выгружаются в декларацию по НДС». И далее — Сделайте все таки прям сводную таблицу в которой видно будет понедельно Продажи и возвраты. Пример прилагаю, только у вас будет 2кв.25 и данные свои.
sok306666, Добрый день. На требование о предоставлении пояснений мы не обязаны предоставлять никакие документы. Пишите пояснение, можете привести в пояснении подробную таблицу , указав все отчеты ВБ, которые у вас прошли по книге продаж и книге покупок. Если решите предоставить документы, то это будут отчет и детализации к отчетам.